Horizon Europe Çağrılarında Bütçe Planlama

Başarılı bir Horizon Europe başvurusu için gerçekçi bütçe planlama ve stratejik analiz şarttır. Bu yazımızda Avrupa Komisyonu’nun resmi veri platformlarını sizler için deşifre ettik.

💰 1. Personel Maliyeti Hesaplama Aracı

Horizon Dashboard for Lump Sum Evaluations Ne İşe Yarar?

Horizon Europe kapsamında uygulanan Lump Sum (Götürü Usülü) maliyet yapısı, harcanan her bir kuruşun fatura ve zaman çizelgesiyle raporlandığı geleneksel yöntemin aksine, ödemelerin doğrudan iş paketlerinin teknik olarak tamamlanmasına dayandığı bir finansman modelidir. Bu sistemde bütçe, proje yazım aşamasında iş paketi bazlı belirlenir ve onaylandıktan sonra mali denetim süreçleri yerine projenin somut çıktılarına odaklanılır. Ancak proje yürütme sürecinin bu denli sadeleştirilmiş olması, değerlendirme aşamasındaki kriterleri çok daha hassas hale getirmektedir; zira başvurular, standart “action-based” projelere kıyasla hem teknik hem de finansal anlamda uzman hakemlerce çok daha derinlemesine incelenir. Bu noktada, Horizon Dashboard gibi resmi referanslarla gerekçelendirilmeyen veya pazar gerçeklerinden uzak, abartılı bulunan bütçeler projelerin puan kaybetmesine ve hatta doğrudan reddedilmesine sebep olur. Dolayısıyla idari yükü azaltan bu model, aynı zamanda finansal risk yönetimini ve bütçe stratejisini projenin en kritik başarı faktörü olarak merkeze yerleştirir.

Projeniz için adam-ay (person-month/PM) maliyeti belirleme konusunda zorlanıyorsanız, bu platform yaklaşık bir öngörü sağlar. Platformun ilgili kısmına bu link ile ulaşabilirsiniz. Ancak kullanım aşamasında şu kritik noktalara dikkat edilmelidir:

⚠️ Sektörel Farklılıklar: Bu rakamlar sektörden sektöre değişiklik gösterir. Yazılım sektöründe personel maliyetleri imalat sektöründen farklı olacaktır.

⚠️ Değerlendirici Referansı: Hakemler bu verileri abartılı bütçe önerilerinin önüne geçmek için kullanmaktadır. 80. persentil üzerinde bir maliyet önermeniz durumunda, bütçenizi detaylı gerekçelendirme ile savunmanız beklenir.

Platformun Sunduğu Veriler

• Ülke bazında ortalama adam- ay (PM) maliyetleri
• Kurum tipi bazında (Yüksek öğretim kurumu (HES), Araştırma kurumu (REC), Özel firma(PRC), Diğer (OTH)) maliyet aralıkları
• Persentil değerleri:
  • 20-  Persentil: Düşük maliyet
  • 50- Persentil (Medyan): Sektör ortalaması
  • 80- Persentil: Yüksek maliyet

Türkiye Örneği ve Veri Analizi

⚠️ Kritik Not

Bu platform kesin rakamlar değil, pazar ortalaması referans değerleri sunar. Kurumunuzun gerçek maliyet yapısı, iş gücü piyasası pozisyonu, yan hak ve fazla mesai oranları nihai bütçenizi etkileyecektir.

📊 2. Ülke / Kurum Katılım İstatistikleri Paneli: Horizon Dashboard

Ülke, kurum ve sektör bazında başarı oranlarını ve rekabet seviyesini analiz etmek için kullanılan bu panel, stratejik pozisyonunuzu belirlemenize yardımcı olur:

• Performans Göstergeleri: Toplam başvuru sayıları, başarı oranları (success rate %), fonlanan proje sayıları ve ortalama hibe miktarları.
• Segmentasyon: Ülke performansı, Kurum tipi analizi (Üniversite, Ar-Ge Merkezi, Özel Sektör, KOBİ), Cluster/Pillar dağılımı.

Türkiye’nin Horizon Europe programdaki performansı oldukça dikkat çekicidir: Bugüne kadar 450 kurumumuz 682 projeye katılım sağlamış ve ülkemiz 359,3 M € hibe almaya hak kazanmıştır. Genel Horizon Europe başarı oranı %9,33 seviyesindeyken, Türk kurumlarının %12,19’luk başarı oranıyla asosiye ülkeler arasında 4. sırada yer alması tesadüf değildir. Bu başarıda, TÜBİTAK AB Araştırma ve İnovasyon Programları Müdürlüğü’nün katılımı artırmaya yönelik yürüttüğü stratejik, yönlendirici ve teknik destek çalışmalarının etkisi çok büyüktür.

Stratejik Kullanım Önerileri

• Türkiye’nin hangi kümelerde güçlü olduğunu görün ve yüksek rekabet alanlarını tespit edin.
• Düşük başarı oranı yüksek rekabet demektir, bu alanlarda güçlü konsorsiyumlar şarttır. Fırsat alanlarını başarı oranlarına göre önceliklendirin.

Stratejinizi Uzmanıyla Kurgulayın

Hangi bütçe kaleminin veya stratejik konumun projenizi bir adım öne çıkaracağını belirlemek uzmanlık ister. Bütçenizi ve stratejinizi birlikte kurgulayalım.

👉Strateji Analizi Talep Edin